1． 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。
2． 负责对现有供应商所供材料进行品质，交期，价格，服务，信用等因素进行定期评价考核，确保物料的正常供应。
3． 根据采购申请单下推采购订单，以传真或电邮的方式跟供应商签订采购合同，要求其对订单上的采购数量及交货日期、单价等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示后，得到批准方可执行。
4． 采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料能够完全达到公司的需求。
5． 负责跟催采购订单的到货情况。临近交货期的前三天，提前跟供应商沟通，确认供应商的物流渠道，以便能够及时掌握物流动态。供应商分批次交货的，要确认每一次的交货数量和时间，不间断跟催，直至整个订单的完成。如果供应商不能按时交货的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。
6． 负责物料的验收及入库。物料到达公司后，根据实际情况，可以直接入库的物料及时索要入库单据；需要质检的物料，将物料放在待检区待检验完毕合格后要求仓储部及时开具入库单。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认后再进行相应的处理。
7． 负责对质检不合格物料的处理。 物料在质检部门检验不合格时，及时与质检部或技术部沟通，是否能够让步接收，通过特采的方式留用。如确认不能使用，联系供应商，进行退货或换货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案和措施，在得到批准后方可继续采购。
8． 采购订单完成后，及时和供应商核对，并要求供应商及时开票。收到发票后和入库单据整理好签字审批后交给财务人员入账。
9. 根据采购合同约定的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。
10.不断开发新的供应商渠道，了解其相关信息：品质标准、价格条件、付款方式、最低定购量、交货周期、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，上报获批后进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。
关键考核指标：
1.采购计划的达成率；
2.采购及时率；
3.采购质量合格率；
4.采购成本的降低；
5.新的合格供应商的开发。